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一：管理層

1、質(zhì)量目標一覽表及達成分析

2、內(nèi)審計劃和報告、內(nèi)審不符合項

3、管理評審計劃和報告

4、風(fēng)險與機遇措施的有效性

5、知識清單及相關(guān)方清單

二：行政部

1、程序文件一覽表、記錄一覽表、作業(yè)指導(dǎo)書清單

2、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、

3、特種作業(yè)（比如電工證、焊工證）上崗證

三:采購部

1、合格供方名單、

2、供方評價記錄

3、主要物料采購單

4、外部供方績效

四：業(yè)務(wù)部

1. 合同評審記錄

2. 客戶滿意度調(diào)查記錄

3.顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表

五：生產(chǎn)部、工程部：

1、設(shè)備清單

2、設(shè)備維護***記錄

3、質(zhì)量計劃或QC工程表

4、工藝流程圖

5特殊工程確認記錄、

6、工藝檢查記錄、生產(chǎn)過程工藝監(jiān)控記錄、工藝紀律檢查記錄

六：品質(zhì)部

1、儀器清單和儀器校準報告

2、進料、制程、各認證范圍內(nèi)成品檢驗記錄

3、客戶投訴記錄

4、產(chǎn)品國標、成品檢驗標準

5、質(zhì)量抽查記錄、首末次檢查記錄

6、糾正預(yù)防措施報告或記錄